| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 059202 |
| Číslo faktúry: | FD /0296/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | METRO Cash&Carry SR, |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | cukor balený |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.08.2019 |
| Súbor: | FD_0296_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:21.
