| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1916553 |
| Číslo faktúry: | FD /0307/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Jiří Štefan-www.tonerynap |
| Adresa: | Žižkova 475,50781 Lázně Bělohrad |
| IČO: | 66316669 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0307_19 |
| Zverejnené: | 09.09.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:35.
