Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20191024 |
Číslo faktúry: | FD /0331/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | KonekTel, s.r.o. |
Adresa: | Vinohradnícka 79,90091 Limbach |
IČO: | 34105638 |
Predmet: | programovanie rádiostaníc pre hasičov |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0331_19 |
Zverejnené: | 24.09.2019 |