| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8400016193 |
| Číslo faktúry: | FD /0317/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn-vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -764,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0317_19 |
| Zverejnené: | 24.09.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
