Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0212965610 |
Číslo faktúry: | FD /0327/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Mobil OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2019 |
Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
Súbor: | FD_0327_19 |
Zverejnené: | 24.09.2019 |