Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194511607 |
Číslo faktúry: | FD /0324/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Voda OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,46 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0324_19 |
Zverejnené: | 24.09.2019 |