Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6190005 |
Číslo faktúry: | FD /0316/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | TLM Trans, s.r.o. |
Adresa: | Hviezdoslavova 552/5,08301 Sabinov |
IČO: | 48126136 |
Predmet: | mobilné wc-prenájom |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2019 |
Dátum úhrady: | 20.09.2019 |
Súbor: | FD_0316_19 |
Zverejnené: | 24.09.2019 |