Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
19T00797 |
Číslo faktúry: |
FD /0313/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: |
CORTEC s.r.o. |
Adresa: |
Magnezitárska 2/A,04013 Košice |
IČO: |
45584168 |
Predmet: |
konvektomat do ŠJ vrátane príslušenstva |
Fakturovaná suma s DPH: |
12364,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.09.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.09.2019 |
Dátum splatnosti: |
09.10.2019 |
Dátum úhrady: |
20.09.2019 |
Súbor: |
FD_0313_19 |
Zverejnené: |
24.09.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov