Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 012014 |
Číslo faktúry: | FD /0070/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Adam Fajkoš |
Adresa: | 419,90637 Sološnica |
IČO: | 46249401 |
Predmet: | údržba cesty |
Fakturovaná suma s DPH: | 988,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 20.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2014 |
Dátum úhrady: | 07.03.2014 |
Súbor: | FD_0070_14 |
Zverejnené: | 01.04.2014 |