Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20130915 |
Číslo faktúry: | FD /0261/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | a6 AKTIVA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 33,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2013 |
Dátum úhrady: | 02.05.2013 |
Súbor: | FD_0261_13 |
Zverejnené: | 20.05.2013 |