| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7111001591 |
| Číslo faktúry: | FD /0355/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | NORDIA s.r.o. |
| Adresa: | Textilná 23/6413,03401 Ružomberok |
| IČO: | 31622593 |
| Predmet: | žalúzie do KC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 168,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0355_17 |
| Zverejnené: | 18.10.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
