Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0515/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Peter Šesták-KANPEX |
Adresa: | SNP 107,91904 Smolenice |
IČO: | 11891581 |
Predmet: | aG testy |
Fakturovaná suma s DPH: | 121,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2021 |
Dátum úhrady: | 10.12.2021 |
Súbor: | FD_0515_21 |
Zverejnené: | 27.12.2021 |