Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0527/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | NASES |
Adresa: | Kollárova 8,91702 Trnava 2 |
IČO: | 42156424 |
Predmet: | administratívny poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2023 |
Dátum úhrady: | 28.12.2022 |
Súbor: | FD_0527_22 |
Zverejnené: | 16.01.2023 |