| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0223/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | KOBASEAL, s.r.o. |
| Adresa: | č.66,90089 Píla |
| IČO: | 36802603 |
| Predmet: | žetóny na popolnice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 140,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2023 |
| Súbor: | FD_0223_23 |
| Zverejnené: | 12.07.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:13.
