Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 21:20.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6932)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
2921 FD /0014/19 Obec Kuchyňa DOXX, s.r.o. stravné lístky 1874.77 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2922 FD /0015/19 Obec Kuchyňa PANEMA Services, s.r.o. Čistenie PČS na ČOV 192.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2923 FD /0016/19 Obec Kuchyňa PAVOS Vodárenská spoločno Prevádzkovanie ČOV 300.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2924 FD /0017/19 Obec Kuchyňa PAVOS Vodárenská spoločno Vzorky vody 216.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2925 FD /0018/19 Obec Kuchyňa Synogen, s.r.o. Elektroinštalačné práce na ZS 300.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2926 FD /0019/19 Obec Kuchyňa BVS, a.s. Voda ZS 19.09 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2927 FD /0020/19 Obec Kuchyňa BVS, a.s. Voda KC 56.16 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2928 FD /0021/19 Obec Kuchyňa OBTULOWICZ, s.r.o. prevodovka do traktora 153.60 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2929 FD /0022/19 Obec Kuchyňa SPP, a.s. Plyn-preplatok za rok 2018 -3201.07 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2930 FD /0023/19 Obec Kuchyňa ICE S Ing.Greguš Marián súčiastka na fekál 174.94 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2931 FD /0024/19 Obec Kuchyňa PRILLINGER SK, s.r.o. súčiastky na traktor 58.32 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2932 FD /0025/19 Obec Kuchyňa Jozef Jánoš uhrňanie snehu 202.80 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2933 FD /0026/19 Obec Kuchyňa LUKA TEAM, s.r.o. BOZP 240.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2934 FD /0027/19 Obec Kuchyňa M.S. - TPO Technik PO 200.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2935 FD /0028/19 Obec Kuchyňa DOXX, s.r.o. Stravné lístky 1874.77 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2936 FD /0029/19 Obec Kuchyňa I.R.W., s.r.o. Techn.zabezpečenie ples 1200.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2937 FD /0030/19 Obec Kuchyňa Štefan Dubček-PELICAN oprava a servis vchodových dve 690.00 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2938 FD /0031/19 Obec Kuchyňa ŠIRECOM-PhDr.Renáta Šidlo Posypová soľ 437.35 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2939 FD /0032/19 Obec Kuchyňa ORANGE Slovensko, a.s. Mobil OcÚ 88.38 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
2940 FD /0033/19 Obec Kuchyňa ELVIP s.r.o. Plošina- VO 178.20 01.03.2019 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 147/347 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo