Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:15.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6845)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
3081 FD /0336/18 Obec Kuchyňa BVS, a.s. voda ZS 19.09 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3082 FD /0337/18 Obec Kuchyňa TEKOS s.r.o. vývoz popolníc 1885.95 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3083 FD /0338/18 Obec Kuchyňa ELVIP s.r.o. plošina-oprava VO 180.60 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3084 FD /0339/18 Obec Kuchyňa BVS, a.s. voda OcÚ 28.08 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3085 FD /0340/18 Obec Kuchyňa TRANS-it, s.r.o. uprava priestranstva na ČOV 1547.28 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3086 FD /0341/18 Obec Kuchyňa BVS, a.s. voda KC 56.16 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3087 FD /0342/18 Obec Kuchyňa BVS, a.s. voda ČOV- 15.72 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3088 FD /0343/18 Obec Kuchyňa LM-servis sk, s.r.o. vchodová PVC zostava do KC 1210.09 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3089 FD /0344/18 Obec Kuchyňa Ing.Štefan Turek stavebný dozor-cesta pri KC 810.00 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3090 FD /0345/18 Obec Kuchyňa BESTAV s.r.o. miestna komunikácia pri KC 33874.86 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3091 FD /0346/18 Obec Kuchyňa ZEUSTRAVEL autobusová doprava-zájazd dôch 650.00 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3092 FD /0347/18 Obec Kuchyňa ORANGE Slovensko, a.s. mobil 88.38 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3093 FD /0348/18 Obec Kuchyňa Slovak Telekom, a.s. mobilk pevnej linke+mob.intern 54.28 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3094 FD /0349/18 Obec Kuchyňa EKOSTROJ s.r.o. kanalizačná prípijka,práce s n 2085.60 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3095 FD /0350/18 Obec Kuchyňa DOXX, s.r.o. gastrolístky 1616.73 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3096 FD /0351/18 Obec Kuchyňa DOXX, s.r.o. gastrolístky 1616.73 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3097 FD /0352/18 Obec Kuchyňa Peter Prokop strava dôchodci 8/2018 628.00 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3098 FD /0353/18 Obec Kuchyňa AGROPARTNER, s.r.o. oprava tgraktora MA 751AC 495.32 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3099 FD /0354/18 Obec Kuchyňa IT služby s.r.o. servis výpočtovej techniky 09/ 135.00 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3100 FD /0355/18 Obec Kuchyňa UNISTAV spol. s r.o. výstavba kanalizácie-stoka AF 120000.00 17.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 155/343 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo