Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 521138 |
Číslo faktúry: | FD /0362/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | TEKOS s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz popolníc |
Fakturovaná suma s DPH: | 1452,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.09.2012 |
Dátum úhrady: | 21.09.2012 |
Súbor: | FD_0362_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |