Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20120065
Číslo faktúry: FD /0424/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Miroslav Hrušč-LUCITEX
Adresa:
IČO:
Predmet: koberec
Fakturovaná suma s DPH: 137,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 30.10.2012
Dátum splatnosti: 31.10.2012
Dátum úhrady: 07.11.2012
Súbor: FD_0424_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov