Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120065 |
Číslo faktúry: | FD /0424/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Miroslav Hrušč-LUCITEX |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | koberec |
Fakturovaná suma s DPH: | 137,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2012 |
Dátum splatnosti: | 31.10.2012 |
Dátum úhrady: | 07.11.2012 |
Súbor: | FD_0424_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |