Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 13:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1200051255
Číslo faktúry: FD /0419/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: BVS, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: voda ZS
Fakturovaná suma s DPH: 49,18
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.10.2012
Dátum splatnosti: 29.10.2012
Dátum úhrady: 29.10.2012
Súbor: FD_0419_12
Zverejnené: 20.12.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov