| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6744992605 |
| Číslo faktúry: | FD /0461/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón MŠ a ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,42 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0461_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 20:28.
