| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120063 |
| Číslo faktúry: | FD /0415/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Miroslav Hrušč-LUCITEX |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | linoleum do KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 468,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2012 |
| Súbor: | FD_0415_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:33.
