| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7602784418 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil 2OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,39 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2016 |
| Súbor: | FD_0117_16 |
| Zverejnené: | 25.04.2016 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:25.
