| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10160011 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Jaroslav Adamec |
| Adresa: | SNP 1155/21,97201 Bojnice |
| IČO: | 41596404 |
| Predmet: | dobropis-tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | -165,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2016 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2016 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2016 |
| Súbor: | FD_0139_16 |
| Zverejnené: | 25.04.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 14:45.
