Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0212965610 |
Číslo faktúry: | FD /0154/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,19 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2016 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2016 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0154_16 |
Zverejnené: | 02.05.2016 |