| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0699882 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | KWESTO, s.r.o. |
| Adresa: | Cintorínska ulica 12,94901 Nitra |
| IČO: | 35833289 |
| Predmet: | plastové koše vonkajšie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 04.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.05.2016 |
| Súbor: | FD_0171_16 |
| Zverejnené: | 17.05.2016 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:04.
