| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 008525 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Jaroslav Adamec |
| Adresa: | SNP 1155/21,97201 Bojnice |
| IČO: | 41596404 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 26.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 01.06.2016 |
| Súbor: | FD_0195_16 |
| Zverejnené: | 15.06.2016 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:57.
