| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7604881521 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil Zafčík |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,02 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 27.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240_16 |
| Zverejnené: | 22.06.2016 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 05:34.
