Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10160083 |
Číslo faktúry: | FD /0447/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | UNISTAV spol. s r.o. |
Adresa: | Priemyselná 279,90501 Senica |
IČO: | 31409539 |
Predmet: | výstavba kanalizácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 21976,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 21.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2017 |
Dátum úhrady: | 24.11.2016 |
Súbor: | FD_0447_16 |
Zverejnené: | 05.12.2016 |