Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7609696934 |
Číslo faktúry: | FD /0442/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil Zafčík |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,11 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.11.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.11.2016 |
Dátum úhrady: | 22.11.2016 |
Súbor: | FD_0442_16 |
Zverejnené: | 05.12.2016 |