Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2171101990 |
Číslo faktúry: | FD /0025/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | autorská odmena |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2017 |
Dátum úhrady: | 09.02.2017 |
Súbor: | FD_0025_17 |
Zverejnené: | 01.03.2017 |