| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9170029 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | TOPSET SOLUTIONS, s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | údržba siete |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 02.02.2017 |
| Súbor: | FD_0020_17 |
| Zverejnené: | 01.03.2017 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
