Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8223617139
Číslo faktúry: FD /0474/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: mobilk pevnej linke+mob.internet
Fakturovaná suma s DPH: 50,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.12.2018
Dátum vystavenia: 22.12.2018
Dátum splatnosti: 07.01.2019
Dátum úhrady: 27.12.2018
Súbor: FD_0474_18
Zverejnené: 14.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov