Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8223617139 |
Číslo faktúry: | FD /0474/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobilk pevnej linke+mob.internet |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.01.2019 |
Dátum úhrady: | 27.12.2018 |
Súbor: | FD_0474_18 |
Zverejnené: | 14.01.2019 |