Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4194217426 |
Číslo faktúry: | FD /0149/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | BVS, a.s. |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | Voda ZS |
Fakturovaná suma s DPH: | 19,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
Dátum úhrady: | 29.04.2019 |
Súbor: | FD_0149_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |