| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8231833665 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobill k pevnej linke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
| Súbor: | FD_0155_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 09:59.
