| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19103 |
| Číslo faktúry: | FD /0160/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | IT služby s.r.o. |
| Adresa: | Veľkomoravská 2411/15,90101 Malacky |
| IČO: | 51118548 |
| Predmet: | Služby technika IT 4/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0160_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:01.
