Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190014 |
Číslo faktúry: | FD /0163/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Michal Ščepka |
Adresa: | č.450,90052 Kuchyňa |
IČO: | 48237817 |
Predmet: | LED svietidlá a montáž |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0163_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |