Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019005 |
Číslo faktúry: | FD /0147/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Peter Jankovič |
Adresa: | Gagarinová 969,90061 Gajary |
IČO: | 17472610 |
Predmet: | inštalatérske práce v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 309,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
Dátum úhrady: | 29.04.2019 |
Súbor: | FD_0147_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |