| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8744991329 |
| Číslo faktúry: | FD /0466/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 67,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0466_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 21:39.
