Dnes je 21.01.2020. Stránka načítaná o 06:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0395/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: DAMO Slovakia s r.o.
Adresa: Konventná 5,81103 Bratislava
IČO: 36344419
Predmet: olej do kosačky
Fakturovaná suma s DPH: 12,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.11.2019
Dátum vystavenia: 13.11.2019
Dátum splatnosti: 27.11.2019
Dátum úhrady: 14.11.2019
Súbor: FD_0395_19
Zverejnené: 04.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov