Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0395/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | DAMO Slovakia s r.o. |
Adresa: | Konventná 5,81103 Bratislava |
IČO: | 36344419 |
Predmet: | olej do kosačky |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2019 |
Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
Súbor: | FD_0395_19 |
Zverejnené: | 04.12.2019 |