Dnes je 21.01.2020. Stránka načítaná o 07:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0402/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Kuchyňa
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobill k pevnej linke
Fakturovaná suma s DPH: 41,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.11.2019
Dátum vystavenia: 22.11.2019
Dátum splatnosti: 09.12.2019
Dátum úhrady: 02.12.2019
Súbor: FD_0402_19
Zverejnené: 04.12.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov