Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0411/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Pavol Petrík |
Adresa: | č.270,90052 Kuchyňa |
IČO: | 37441361 |
Predmet: | Oprava strechy na DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 7554,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 04.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2019 |
Dátum úhrady: | 09.12.2019 |
Súbor: | FD_0411_19 |
Zverejnené: | 10.01.2020 |