Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120352 |
Číslo faktúry: | FD /0368/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Filip Kusalík-BEVES |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál na bránu |
Fakturovaná suma s DPH: | 445,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 19.09.2012 |
Dátum úhrady: | 21.09.2012 |
Súbor: | FD_0368_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |