Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4743991379 |
Číslo faktúry: | FD /0426/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón MŠ a ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 82,55 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2012 |
Dátum úhrady: | 15.11.2012 |
Súbor: | FD_0426_12 |
Zverejnené: | 20.12.2012 |