| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4743991379 |
| Číslo faktúry: | FD /0426/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón MŠ a ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2012 |
| Súbor: | FD_0426_12 |
| Zverejnené: | 20.12.2012 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 05:36.
