| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0005/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | pevná linka+mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0005_24 |
| Zverejnené: | 25.02.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:45.
