Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0011/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | DOXX, s.r.o. |
Adresa: | Murgašova 3,01001 Žilina |
IČO: | 36391000 |
Predmet: | výmena gastrolístkov-poštovné |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2024 |
Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
Súbor: | FD_0011_24 |
Zverejnené: | 25.02.2024 |