Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0022/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: | HYMES SK, s.r.o. |
Adresa: | Lenardova 14,85101 Bratislava |
IČO: | 35831740 |
Predmet: | overenie MO ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 1102,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0022_24 |
Zverejnené: | 25.02.2024 |