| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0010/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | MAPETSTAV s.r.o. |
| Adresa: | Kuchyňa č. 442,90052 Kuchyňa |
| IČO: | 44342535 |
| Predmet: | zimná údržba ciest |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1846,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
| Súbor: | FD_0010_24 |
| Zverejnené: | 25.02.2024 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 05:09.
