| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | alza.sk, s.r.o. |
| Adresa: | Bottova 6654/7,81109 Bratislava |
| IČO: | 36562939 |
| Predmet: | kávovar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 333,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2024 |
| Súbor: | FD_0111_24 |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:00.
