Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0105/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kuchyňa |
Dodávateľ: |
BAUHAUSodbornécentrum pre dielňu a záhradu k. |
Adresa: |
pri letisku 1,82104 Bratislava |
IČO: |
47794437 |
Predmet: |
Kärcher vysokotlakový čistič |
Fakturovaná suma s DPH: |
398,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
14.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
28.03.2024 |
Dátum úhrady: |
15.03.2024 |
Súbor: |
FD_0105_24 |
Zverejnené: |
05.04.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov