| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0123/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuchyňa |
| Dodávateľ: | IT služby plus, s.r.o. |
| Adresa: | Gajary č. 1217,90061 Gajary |
| IČO: | 52444171 |
| Predmet: | zálohovacie služby 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0123_24 |
| Zverejnené: | 05.04.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:48.
